矿山生态修复治理项目审计问题 整改督办通知

    各施工单位：

2022年5月14日至7月5日，区审计局派出审计组，对东宝区碑凹山隧道北出口片区裸露矿山生态修复治理工程项目进行了审计。针对项目审计组指出的问题，请各单位认真落实整改，有关事项通知如下：

（一）认真核实工程量和工程价款。项目审计组通过现场踏勘并结合竣工图纸和计量计价规范进行工程造价复核，三个标段建设工程存在多计、高套定额的问题，涉及金额92.75万元，具体为一标段34.07万元、二标段49.9万元、三标段8.78万元。根据审计组要求，我局将组织施工单位、监理单位、造价咨询审查单位，对项目中虚高及多计的工程价款进行核实，形成《建设工程竣工结算审计价款确认表》，确定各标段最终结算价款，依此办理项目工程结算、财务决算及工程费用拨付等，杜绝工程造价高估和冒算情况发生。（该项工作在2022年8月23日前完成）

（二）加强工程后期维护和监测。碑凹山项目工程维护和监测期内，各标段施工单位要委派专人进行现场驻守和管护，防止无关人员和机械设备随意进入项目区，确保项目区各项工程不被人为破坏和非法占用，一旦发现人为破坏和非法占用情况立即上报建设单位。严格按照矿山生态修复治理设计要求实施项目工程监测，定期对工程基准监测点（墩）和变形监测点（墩）的完好情况进行检查，按照1次/月的频率开展水平和垂直方向的位移监测，按月汇总相关监测数据后进行分析，编制提交各标段月度工程监测报告。（该项工作持续到2023年12月底）

（三）认真开展苗木养护和管理。各标段施工单位要认真履行工程项目绿化苗木养护管理职责，根据天气雨水情况定期对绿化工程中的各种树木、灌木、花草进行洒水，确保工程苗木完全成活；根据季节实际，及时组织对绿化工程苗木进行施肥和养护，确保工程项目绿化效果。要充分利用今冬明春季节，对未成活树木进行更换和补栽，对绿化效果欠佳的边坡区域补撒灌木种子或补栽灌木幼苗，确保项目整体复绿程度达到设计效果。2年养护期结束后，苗木成活及复绿效果达不到设计要求的，将不予支付项目尾款，或视苗木成活实际予以扣减。（树木更换补栽、补撒种子及补栽幼苗工作在2023年4月底前完成）

（四）对工程资料进行清理归档。各施工单位认真组织对各标段施工资料进行清理整理，确保工程施工资料逻辑性正确，内容规范完整，质量符合要求。严格按照《荆门市矿山地质环境治理和生态修复项目竣工验收实施细则（试行）》要求,完善各类档案资料；参照《湖北省地质灾害防治项目文件整理归档实施细则（试行）》要求，对各类工程档案资料进行分类归档。（该项工作在2022年9月底前完成）